1. Importação do SPED: Clique em "Importar SPED" para carregar os dados fiscais do período.
2. Configurações: Ajuste o programa (FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR) e o percentual de financiamento.
3. Verificação:Revise os valores calculados automaticamente e preencha campos editáveis conforme necessário.
4. Exportação: Gere o demonstrativo em Excel ou imprima diretamente.
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⚙️ Configurações da Apuração
Item 35 - Para casos específicos de importação/industrialização fora do estado
⚙️ CFOPs Genéricos Detectados
Foram encontrados CFOPs genéricos no SPED que podem ser utilizados para operações
incentivadas ou não incentivadas. Escolha uma opção:
⚙️ Configuração de CFOPs Genéricos
Configure individualmente cada ocorrência de CFOP genérico encontrada no SPED:
🔧 Correção de Códigos de Ajuste C197/D197
Códigos de ajuste dos registros C197/D197 com erro no SPED podem ser corrigidos antes do cálculo.
Importante: Esta correção afeta a classificação entre incentivadas/não incentivadas e os débitos adicionais.
🔧 Correção de Códigos de Ajuste E111
Códigos de ajuste com erro no SPED podem ser corrigidos antes do cálculo.
Importante: Esta correção afeta a classificação entre incentivadas/não incentivadas.
📅 Períodos Processados
📈 QUADRO A - PROPORÇÃO DOS CRÉDITOS APROPRIADOS
Item
Descrição
Valor (R$)
1
Saídas de Operações Incentivadas
0,00
2
Total das Saídas
0,00
3
Percentual das Saídas de Operações Incentivadas (%)
0,00
4
Créditos por Entradas
0,00
5
Outros Créditos
0,00
6
Estorno de Débitos
0,00
7
Saldo Credor do Período Anterior
0,00
8
Total dos Créditos do Período
0,00
9
Crédito para Operações Incentivadas
0,00
10
Crédito para Operações Não Incentivadas
0,00
🎯 QUADRO B - APURAÇÃO DOS SALDOS DAS OPERAÇÕES INCENTIVADAS
Item
Descrição
Valor (R$)
11
Débito do ICMS das Operações Incentivadas
0,00
11.1
Débito do ICMS das Saídas a Título de Bonificação ou Semelhante Incentivadas
0,00
12
Outros Débitos das Operações Incentivadas
0,00
13
Estorno de Créditos das Operações Incentivadas
0,00
14
Crédito para Operações Incentivadas
0,00
15
Deduções das Operações Incentivadas
0,00
16
Crédito Referente a Saldo Credor do Período das Operações Não Incentivadas
0,00
17
Saldo Devedor do ICMS das Operações Incentivadas
0,00
18
ICMS por Média
0,00
19
Deduções/Compensações
0,00
20
Saldo do ICMS a Pagar por Média
0,00
21
ICMS Base para FOMENTAR/PRODUZIR
0,00
22
Percentagem do Financiamento (%)
0,00
23
ICMS Sujeito a Financiamento
0,00
24
ICMS Excedente Não Sujeito ao Incentivo
0,00
25
ICMS Financiado
0,00
26
Saldo do ICMS da Parcela Não Financiada
0,00
27
Compensação de Saldo Credor de Período Anterior
0,00
28
Saldo do ICMS a Pagar da Parcela Não Financiada
0,00
29
Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)]
0,00
30
Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas
0,00
31
Saldo Credor a Transportar para o Período Seguinte (29-30)
0,00
📋 QUADRO C - APURAÇÃO DOS SALDOS DAS OPERAÇÕES NÃO INCENTIVADAS
Item
Descrição
Valor (R$)
32
Débito do ICMS das Operações Não Incentivadas
0,00
33
Outros Débitos das Operações Não Incentivadas
0,00
34
Estorno de Créditos das Operações Não Incentivadas
0,00
35
ICMS Excedente Não Sujeito ao Incentivo
0,00
36
Crédito para Operações Não Incentivadas
0,00
37
Deduções das Operações Não Incentivadas
0,00
38
Saldo Devedor Bruto das Operações Não Incentivadas
0,00
39
Saldo Devedor do ICMS das Operações Não Incentivadas
0,00
40
Compensação de Saldo Credor de Período Anterior (Não Incentivadas)
0,00
41
Saldo do ICMS a Pagar das Operações Não Incentivadas
0,00
42
Saldo Credor do Período [(36+37)-(32+33+34+35)]
0,00
43
Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Incentivadas
0,00
44
Saldo Credor a Transportar para o Período Seguinte (42-43)
0,00
💰 RESUMO DA APURAÇÃO
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
🏛️ Apuração ProGoiás
Conforme Instrução Normativa nº 1478/2020 e Decreto nº 9.724/2020
📋 Instruções de Uso
1. Importação do SPED: Clique em "Importar SPED" para carregar os dados fiscais do período.
2. Configurações: Ajuste os parâmetros específicos do ProGoiás conforme sua situação.
3. Verificação:Revise os valores calculados automaticamente e preencha campos editáveis conforme necessário.
4. Exportação: Gere o demonstrativo em Excel ou imprima diretamente.
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⚙️ Configurações para Múltiplos Períodos ProGoiás
ℹ️ Cada período será calculado automaticamente com base no tempo de fruição
⚙️ Configurações da Apuração ProGoiás - Período Único
0%
Processando arquivos...
🔧 Correção de Códigos de Ajuste E111 - ProGoiás
Códigos de ajuste com erro no SPED podem ser corrigidos antes do cálculo ProGoiás.
Importante: Esta correção afeta a classificação entre operações incentivadas/não incentivadas.
🔧 Correção de Códigos de Ajuste C197/D197 - ProGoiás
Códigos de ajuste C197/D197 encontrados no SPED podem ser corrigidos antes do cálculo ProGoiás.
Importante: Esta correção afeta diretamente os valores de créditos e débitos incentivados.
📅 Períodos Processados
📋 ABA 1 - CÁLCULO DO PROGOIÁS (Progoias.xlsx)
Código
Descrição
Valor (R$)
GO100002
ICMS Saídas Incentivadas
0,00
GO100003
ICMS Entradas Incentivadas
0,00
GO100004
Outros Créditos (Anexo II)
0,00
GO100005
Outros Débitos (Anexo II)
0,00
GO100007
Ajuste Período Anterior
0,00
GO100006
Média ICMS (se aplicável)
0,00
-
Base de Cálculo
0,00
GO100001
Percentual ProGoiás (%)
0,00
GO100009
Crédito Outorgado ProGoiás
0,00
GO100008
Ajuste Próximo Período
0,00
📈 ABA 2 - APURAÇÃO DO ICMS (Progoias.xlsx)
Item
Descrição
Valor (R$)
01
Débito do ICMS
0,00
02
Outros Débitos
0,00
03
Estorno de Créditos
0,00
04
Total de Débitos
0,00
05
Créditos por Entradas
0,00
06
Outros Créditos
0,00
09
Crédito ProGoiás
0,00
-
Resumo ICMS
Valores Finais
13
ICMS a Recolher
R$ 0,00
14
PROTEGE
R$ 0,00
15
ICMS Final
R$ 0,00
-
Economia Total
R$ 0,00
📊 DEMONSTRATIVO DETALHADO - OPERAÇÕES E ICMS
Item
Descrição
Valor (R$)
18
Saídas com Incentivo
0,00
19
Saídas sem Incentivo
0,00
20
Total das Saídas
0,00
21
Entradas com Incentivo
0,00
22
Entradas sem Incentivo
0,00
23
Total das Entradas
0,00
💰 RESUMO DA APURAÇÃO PROGOIÁS
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
🚛 Apuração LogPRODUZIR
Conforme Lei nº 14.244/2002 e Decreto nº 5.835/2003
📋 Instruções de Uso
1. Importação do SPED: Clique em "Importar SPED" para carregar os dados fiscais do período.
2. Configurações: Ajuste a categoria da empresa e a média histórica base do incentivo.
3. Verificação:Revise os valores calculados automaticamente dos fretes interestaduais.
4. Exportação: Gere o demonstrativo em Excel ou imprima diretamente.
📁
Arraste e solte o arquivo SPED aqui
- ou -
Nenhum arquivo SPED importado
📁
Arraste e solte múltiplos arquivos SPED aqui
- ou -
⚙️ Configurações da Apuração LogPRODUZIR
Período 1 de 1
🚛 CÁLCULO DO LOGPRODUZIR - APURAÇÃO DE INCENTIVO FISCAL
